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仓库货物盘点要求
时间:2020-03-11 16:23 点击次数:
盘点要求:
(1)盘点清单由盘点组小组长盘点当天现场安排和发放;


(2)盘点方式:全盘式,对仓库所有产品、进行全方位盘点,在盘点前,须检查是否录入系统;
设立盘点小组 N 个,按人员,工作量分排。


2 人一组,一人盘点一个记录;分组盘点结束后,进行交叉盘点,在全盘结束之后,对整体仓库进行抽盘,抽盘的重点是全盘时的差异数据;
 
(3)各分组盘点以及交叉盘点结束后,各分组盘点人员,须在盘点表上相应的位置签字,再将表格交回给财务人员,由财务人员安排相关入单人员将盘点数据录入系统,财务(或结算)对录入数据核对,确保录入数据的准确性。
 
(4)数据录入结束后,由财务人员将系统里盘点损溢明细打印出来给部门负责人,部门负责人签字确认后,财务人员及时结转盘点数据;


如数据产生差异,现场对单据、系统进行检查,排除系统录入错误后,可现场对差异部分进行抽盘,抽盘人员由财务(或结算)监盘、产品所属部门负责人指定人员现场点数,抽盘工作须在盘点后 24 小时内结束,并确认差异,结转数据。


24 小时内没有找出差异,视同正确,盘点必须结转,部门负责人须在盘点损益表上签字确认。(如对差异有异议,但没有在24小时内复盘,视为认同差异。)


盘点结束前必须完成盘点数据的整理,监盘部门人员、主盘部门人员、协盘部门人员在盘点确认表单上签字确认;


财务(或结算)将数据进行结转,将盘点损益表打印出来,让部门负责人、仓库、监盘人签字确认。
 


(5)盘点工作结束后,仓库管理员于三个工作日内 OA 提报盘点报告,附件需要有损益表、盘点结果处理表、损益原因分析报告。


(6)盘点报告 OA 流程为:仓库管理员发起—部门负责人— 财务部—财务总监—总经理


(7)OA盘点报告提报后,各相关负责人须对每次盘点报告给出解释、处理办法以及后期改进措施。

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